中共麟游县委办公室 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

负责县委重要工作的协调和服务工作，负责文件和文稿的审核印发，承担重要事项和领导批示的督查，围绕县委总体工作开展调研和信息报送。负责党委核心密码管理和机要通信工作。负责县委深化改革工作。负责县委机关后勤保障。

二、2018年度部门工作任务

完成县委重要工作的协调和服务工作，完成县委重要事项和领导批示的督查落实，围绕县委总体工作开展调研及日常信息报送。保障党委核心密码管理安全和机要通信畅通。完成县委深化改革工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和县委机要局预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制19人,其中行政编制14人;实有人员17人,其中行政12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门国有资产原值695.99万元。本部门所属预算单位共有车辆4辆,无单价20万元以上的设备。2018年预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款228.333万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年,县委办公室收入预算为228.333万元，较上年减少7.2%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革配套资金预算的减少和“三公”经费预算减少。2018年,县委办公室支出预算为228.333万元，全部为财政拨款。包括人员经费和公用经费支出202.633万元，占支出总额88.7%。项目支出预算25.7万元，占支出总额11.3%。全部为一般公共预算拨款支出。

(二)财政拨款收支情况

2018年,县委办公室财政拨款收入228.333万元，较上年减少7.2%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革配套资金预算的减少和“三公”经费预算减少。2018年,县委办公室财政拨款支出228.333万元，包括人员经费和公用经费支出202.633万元，占支出总额88.7%。项目支出预算25.7万元，占支出总额11.3%。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,县委办公室一般公共预算财政拨款支出228.333万元，较上年减少7.2%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革配套资金预算的减少和“三公”经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2013101）188.075万元，较上年增加8.074万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费预算增加。

（2）机关服务（2013103）4.5万元，与上年持平。

（3）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（2013199）23.2万元，较上年增加2万元，原因是新增对第一书记及驻村工作队生活补助。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.259万元，较上年增加 0.011万元，原因是正常调资晋档带来的经费预算增加。

（5）其他财政对社会保险基金的补助（2082799）4.296万元，较上年减少0.1440万元，原因是人员调动带领的经费预算减少。

（6）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（2101201）8.003万元，较上年增加0.49万元，原因是正常调资晋档带来的经费预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年县委办公室支出预算为228.333万元，其中人员经费和公用支出202.633万元，较上年减少17.692万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革预算减少和“三公”经费预算减少。其中工资福利支出142.261万元，较上年减少14.818万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革预算减少；对个人和家庭补助支出6.806万元，较上年增长1.856万元，原因是新增对第一书记及驻村工作队生活补助；公用经费支出53.566万元，与上年减少4.73万元；专项业务经费支出25.7万元,与上年持平。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算31.25万元，较上年减少3.75万元，主要是按要求压减一般公共预算支出。

(七)机关运行经费安排情况

机关运行经费预算9.5万元，主要用于日常办公费支出。

(八)政府采购情况

2018年本部门无政府采购预算。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。